资产与后勤管理处采购办理流程：

（适用于非教学日常/国拨专项）

1、经办人起草经费审批表、物资审批单找校领导审批后交采购员。

2、采购员收到单据后根据物资规格型号、参数货比三家审价。

3、确定后提交微信采购预算群@相关领导审批，有问题的及时沟通催办，回复集团领导问题。

4、采购预算群里的领导审批同意后，将附件和领导审批同意的截图发立项群里@龙群，请示走普通流程还是定点流程。

情况一：普通流程

根据事项走集团OA申请流程，根据项目类别选择是否签订合同，合同类≥5000元，后选择采购类/工程类审价。采购部曾静会依据不同项目类别将流程转给采购部：刘怡廷（广告类）、刘思宇（设备类）、钟秋月（服装类）、廖建波（材料类）等人进行价审，流程通过后由校区采购员联系供货商备货、送货，货到第一时间验收入库，联系经办人办理领用手续。后准备报销材料找领导审批签字完再走报销流程。

情况二：定点流程

根据集团龙群批示的对接老师，由采购员联系相关老师进行审批报价，收到集团内勤罗娟的电子报价单/合同后，走定点审批流程，后续处理方式与情况一一样，最后报销完成该事项。

资产与后勤管理处入库办理流程：

• 物资到货后需联系资产管理员第一时间到现场验收复核，查看是否有数量不够、质量与采购需求不符的物资。
• 经办人携带有关手续到行政楼202资产管理员处办理入库。所需材料：经费支出审批表、物资采购审批表、纸质合同/非合同验收单、发票、送货明细、支付截图、OA审价流程、实物图片、物资领用审批表。
• 将材料和联系方式留下待资产管理员办理，结束后第一时间联系经办人领导材料和入库单。
• 耗材类按上述说明办理，资产类需告知资产管理员存放地点和使用人，后期将不定期对资产进行盘点、检查。

 

 

 

 

 

资产与后勤管理处

2023年10月27日